Dane do faktury
Faktury wystawiane przez kontrahentów BPN-T od 1 lutego 2026 r. muszą zawierać następujące dane:
NABYWCA:
MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
NIP: 9662117220
ODBIORCA:
BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
NIP: 966 206 84 73
Od dnia rozpoczęcia wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Wykonawca/Dostawca proszony jest o wskazywanie w fakturach ustrukturyzowanych:
- w pozycji (węźle) Podmiot2 danych Nabywcy (Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220) oraz wartości „1” w polu JST,
- w pozycji (węźle) Podmiot3 danych Odbiorcy (Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, NIP: 9662068473) oraz wartości „8” – JST – odbiorca w polu Rola,
- w pozycji Warunki transakcji w sekcji Umowa – numer i datę umowy, a w przypadku Zamówienia – w sekcji Zamówienie – numer i datę zamówienia,
- w pozycji Pozostałe informacje na fakturze w sekcji Pozostałe informacje w Stopce faktury – pełną lub skróconą nazwę Odbiorcy faktury oraz ewentualnie inicjały pracownika dokonującego zakupu.
Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej przyjmuje się datę nadania fakturze unikatowego numeru KSeF w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej wystawionej w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), w szczególności w numerach identyfikacyjnych NIP Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności faktury będzie liczony od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury.
W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, faktury opatrzone dwoma kodami QR winny być przesyłane w formie papierowej lub udostępniane w formie elektronicznej na wskazany przez Odbiorcę adres lub przekazywane w inny uzgodniony sposób.
Za dzień doręczenia faktury wystawionej w trybie awaryjnym i doręczonej w formie uzgodnionej (papierowej lub elektronicznej) przyjmuje się dzień jej faktycznego otrzymania przez Nabywcę. W terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia awarii Dostawca/Wykonawca przesyła fakturę do KSeF.
W wyjątkowych wypadkach, jeżeli Dostawca przed przesłaniem do KSeF faktury nie ma możliwości wystawienia w swoim programie do fakturowania faktury sprzedaży zawierającej dodatkowe dane, takie jak nazwa, adres, NIP Odbiorcy, numer i data umowy lub zamówienia, proszony jest o wpisanie tych danych w stopce faktury.